Acesse o perfil do cliente: Recepção>Clientes>Cliente
- Realize uma venda, e feito isso você será direcionado para a tela de pagamentos para selecionar a forma de recebimento. Nessa tela, selecione a opção 'Cheque'
- Inclua as informações com os dados do Cheque entregue pelo cliente:
Banco: é o banco originário do cheque
Agência: é a agencia descrita no cheque
Conta Corrente: é a conta descrita no cheque
Bom Para: data para qual o aluno quer que o cheque seja descontado
Número do cheque: é o numero que identifica o cheque
Valor: valor descrito no cheque
Depois de preencher esses campos há duas opções:
- "Incluir e adicionar um novo": Usado quando o aluno entregou mais de um cheque e você já quer inserir todos
- "Incluir": Usado quando você não quer mais incluir novos cheques e quer finalizar a venda.
Ao finalizar a inclusão dos cheques basta finalizar o pagamento.
OBSERVAÇÃO: A data de recebimento dos cheques será sempre a do dia que realizar a inclusão deles no sistema, porém o sistema entende que a data de crédito do cheque é sempre na data preenchida no campo Bom Para, dessa forma no financeiro do sistema cada cheque será apresentado no dia dessa data, facilitando ainda mais sua gestão.
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Assista ao vídeo para ver o passo a passo: