🎬 Confira passo a passo de como realizar esse recebimento:

Lembre-se de seguir os passos a seguir: 

  • Acesse o perfil do cliente: Recepção>Clientes>Cliente 
  • Realize uma venda (Caso você não saiba como fazer a venda clique aqui para ver o passo a passo)
  • Após feita a venda você será direcionado para a tela de pagamentos para selecionar a forma de recebimento, selecione a opção 'Cheque'
  • Inclua as informações com os dados do Cheque entregue pelo cliente:

Banco: é o banco originário do cheque
Agência:
é a agencia descrita no cheque
Conta Corrente:
é a conta descrita no cheque
Bom Para:
data para qual o aluno quer que o cheque seja descontado
Número do cheque:
é o numero que identifica o cheque
Valor:
valor descrito no cheque

Depois de preencher esses campos há duas opções:

"Incluir e adicionar um novo": Usado quando o aluno entregou mais de um cheque e você já quer inserir todos
"Incluir": Usado quando você não quer mais incluir novos cheques e quer finalizar a venda.

Ao finalizar a inclusão dos cheques basta finalizar o pagamento ✔

OBSERVAÇÃO: A data de recebimento dos cheques será sempre a do dia que realizar a inclusão deles no sistema, porém o sistema entende que a data de crédito do cheque é sempre na data preenchida no campo Bom Para, dessa forma no financeiro do sistema cada cheque será apresentado no dia dessa data, facilitando ainda mais sua gestão.

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